Planejamento de auditoria interna no Inter
Data: 02/04/2012
O Internacional passará por um processo de auditoria interna (RQSQ 011) nos dias 2 e 3 de abril. O objetivo é avaliar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade para realização da auditoria externa do Sport Club Internacional com relação ao atendimento e dos requisitos da norma ISO 9001:2008.
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Data / horário |
Processo |
Auditor(es) |
Requisitos à serem auditados |
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02/04/12 (09:00-09:30) |
Reunião de abertura |
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02/04/12 (09:30-10:30) |
Alta Direção |
Ivan (1) Rafael (2) |
4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.3; 6.1. |
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02/04/12 (10:30-12:00) |
Recursos Humanos |
Ivan (1) Yzara (2) |
6.2.1; 6.2.2; 7.4.1; 7.4.2; 7.5.3; 8.2.3; 8.2.4 |
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02/04/12 (11:00-12:00) |
Informática |
Emmanuelle (1) Amanda(2) |
7.2.3; 6.3; 6.4; 7.5.3; 7.5.5 |
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02/04/12 (14:00-15:00) |
Sistema de Gestão da Qualidade |
Yzara (1) Cristina (2) |
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 7.2.3; 7.5.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2 e 8.5.3 |
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02/04/12 (15:00-16:00) |
Gestão Patrimonial |
Amanda (1) Alexandre(2) |
7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.3; 8.2.3; 8.2.4 |
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02/04/12 (16:00-17:00) |
Processos Jurídicos e Administrativos |
Cristina (1) Emmanuelle (2) |
7.2.2; 7.2.3; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.3; 8.2.3; 8.2.4 |
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03/04/12 (09:00-12:00) |
Gestão Financeira |
Ivan (1) Claudia(2) |
7.5.1; 7.5.3; 8.2.3; 8.2.4 |
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03/04/12 (14:00-15:00) |
Gestão de Contratos |
lvan (1) Carla (2) |
7.2.3; 7.5.1; 7.5.3; 8.2.3; 8.2.4 |
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03/04/12 (15:00-16:00) |
Gestão de Materiais |
Daniela (1) Ivan (2) |
7.5.1; 7.5.3; 8.2.3; 8.2.4 |
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03/04/12 (16:00-16:30) |
Licenciamento |
Emmanuelle (1) Amanda (2) |
7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.3; 8.2.3; 8.2.4 |
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03/04/12 (17:00-17:30) |
Espaços e Patrocínios |
Taise (1) Alessandra (2) |
7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.3; 8.2.3; 8.2.4 |
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17:30-18:00 |
Reunião de encerramento |
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Obs.:
- Os itens 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 6.3 e 6.4 devem ser avaliados em todos os processos diretos e de apoio;
- Os demais processos de apoio não citados na programação devem ser auditados em conjunto com os demais processos;
- Legenda: (1): Auditor Líder; (2): Co-auditor; (3): Auditor Acompanhante